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關于2015年縣級財政決算和2016年上半年財政預算執行情況的報告

發布日期:2016-09-09 16:37   瀏覽次數:
關于2015年縣級財政決算和2016年上半年
財政預算執行情況的報告
 
—2016年9月2日在宜黃縣第十六屆人大常委會第三十二次會議上
宜黃縣財政局局長  劉曉平
 
主任、各位副主任、各位委員:
      縣十六屆人大六次會議審查批準了《關于宜黃縣2015年縣級總預算執行情況和2016年縣級總預算草案的報告》。現在,2015年縣本級決算草案已經匯編完成。受縣人民政府委托,我向本次常委會提出2015年縣本級決算報告,請予審議。同時,簡要報告2016年上半年全縣預算執行情況。
一、2015年縣本級決算情況
2015年縣本級財政收入與支出決算數與年初向縣十六屆人大六次會議報告的執行數基本一致,主要情況是:
(一)一般公共預算收支決算情況
1、2015年縣本級公共財政預算收入54379萬元,比2014年決算數(下同)增長10.5%。加上劃中央級收入12532萬元,省級收入1018萬元,縣本級財政總收入67929萬元,增長8.9%。
(1)稅收收入46051萬元,增長10.2%。其中:增值稅11744萬元,下降1.6%;營業稅13265萬元,下降8%;企業所得稅2592萬元,下降7.8%;個人所得稅271萬元,增長3.8%;城建稅2050萬元,增長5.6%;其他稅收16129萬元,增長54.6%。
(2)非稅收入8382萬元,增長12.7%。其中:專項收入1993萬元,增長33.6%;行政事業性收費收入4199萬元,增長28.7%;罰沒收入1477萬元,下降32.9%;國有資源(資產)有償使用收入376萬元,增長62.8%。
2、縣本級公共財政預算支出執行數150672萬元,增長17.6%。 剔除上級專項部分,教育、科學技術和農林水事務分別支出24086萬元、437萬元和11680萬元,同口徑分別增長11.9%、12.9%和9.8%,均高于縣級財政經常性收入4.5%的增幅,達到法定要求;一般公共服務9316萬元,增長22.5%;國防支出210萬元,增長36.4%;公共安全6910萬元,增長3.4%;文化體育與傳媒1459萬元,增長40%;社會保障和就業16975萬元,增長13.9%;醫療衛生15240萬元,增長31.3%;節能環保2064萬元,下降50%;城鄉社區事務3444萬元,增長100.9%;交通運輸1362萬元,增長57.8%;資源勘探電力信息等事務40455萬元,增長179.5%(產業扶持資金調入該科目中反映);商業服務業等事務644萬元,下降61.6%;國土資源氣象等事務664萬元,下降20.1%;住房保障支出5369萬元,下降13.5%;糧油物資儲備管理事務461萬元,下降50.1%;其他支出1142萬元,下降58.7%。
3、收支平衡情況。縣本級公共財政預算收入54379萬元,上級各項補助88808萬元,地方政府債券收入27155萬元,上年結余21466萬元,調入資金1076萬元,鄉鎮上解收入11471萬元,2015年縣本級收入總計204355萬元。
縣本級一般公共預算支出150672萬元,補助鄉鎮支出11802萬元,上解上級支出1737萬元,債券還本支出24389萬元,安排預算穩定調節基金2640萬元,2015年縣本級支出總計191240萬元。
收支相抵,年終結余13115萬元,其中結轉下年支出13115萬元。
(二)政府性基金決算情況
縣本級政府性基金收入19308萬元,下降36.6%。主要有:國有土地使用權出讓金收入17282萬元,國有土地收益基金收入894萬元,散裝水泥專項資金收入32萬元,墻體材料專項基金收入168萬元,彩票公益金基金收入61萬元,其他基金收入836萬元。上級補助收入4197萬元,上年結轉收入11231萬元,調入基金20763萬元,年末基金收入總計55499萬元。
縣級政府性基金支出49409萬元, 主要有:城鄉社區支出18566萬元,社會保障和就業支出1243萬元,其他基金支出29571萬元。上解上級支出212萬元,調出基金1076萬元,基金支出總計50697萬元。
收支相抵年終滾存結余4802萬元。
(三)社會保險基金決算情況
縣本級社會保險基金收入完成37722萬元,主要是:企業職工基本養老保險基金收入18957萬元,失業保險基金收入250萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入4647萬元,工傷保險基金收入467萬元,生育保險基金收入120萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入3922萬元,城鎮居民基本醫療保險基金收入9359萬元。
縣本級社會保險基金支出30279萬元,主要是:企業職工基本養老保險基金支出15047萬元,失業保險基金支出90萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出4601萬元,工傷保險基金支出509萬元,生育保險基金支出33萬元,城鄉居民社會養老保險基金支出2407萬元,城鎮居民基本醫療保險基金支出7592萬元。
縣本級社會保險基金年末滾存結余28364萬元,其中:企業職工基本養老保險基金年末滾存結余12609萬元,失業保險基金年末滾存結余1770萬元,城鎮職工基本醫療保險基金年末滾存結余1446萬元,工傷保險基金年末滾存結余26萬元,生育保險基金年末滾存結余272萬元,城鄉居民社會養老保險基金年末滾存結余6145萬元,城鎮居民基本醫療保險基金年末滾存結余6096萬元。
二、2016年上半年全縣預算執行情況
在縣委正確領導下,全縣財稅部門貫徹落實年初經濟工作會議精神,以穩增長、促轉型為主要發展目標,有序推進財稅體制改革,強化征管措施,積極培植財源。上半年,全縣財政運行情況良好,財政收入平穩增長。
(一)財政收入執行情況
1、公共財政預算收入執行情況
全縣公共財政預算收入47905萬元,增長14.9%,完成年初預算的58.7%;上劃中央收入9243萬元,增長31.3%,完成年初預算的57.2%。全縣財政總收入57148萬元,增長17.3%,完成年初預算的58.5%,順利實現財政收入“雙過半”。其中:國稅部門16114萬元,增長14.8%,完成年初預算44.9%;地稅部門27150萬元,增長20.7%,完成年初預算55%;財政部門13884萬元,增長13.9%,完成年初預算111.7%。
縣本級財政收入48790萬元,增長11%,完成年初預算65.3%;鄉鎮級財政收入8358萬元,增長75.3%,完成年初預算36.4%。
稅收收入完成43264萬元,增長18.5%。其中:增值稅完成14139萬元,增長24.3%;營業稅完成9551萬元,增長2.8%;企業所得稅完成3283萬元,下降23.2%;個人所得稅完成690萬元,增長14.6%;其他各項稅收完成15601萬元,增長42%。
非稅收入完成13884萬元,增長13.9%。
2、政府性基金預算收入執行情況
全縣政府性基金預算收入完成20979萬元,完成年初預算99.4%,其中:墻體材料基金收入25萬元,完成年初預算14.9%;散裝水泥專項收入4萬元,完成年初預算12.5%;土地有償使用收入20745萬元,完成年初預算103.7%;彩票公益金收入7萬元,完成年初預算11.5%;其他基金197萬元,完成年初預算23.5%。
(二)財政支出執行情況
1、公共財政預算支出執行情況
全縣公共財政預算支出完成92918萬元,增長17.1%,其中用于教育、科技、社保、醫療等民生支出達55553萬元,增長21.2%。
縣本級支出84003萬元,增長13.6%,鄉鎮支出8915萬元, 增長64.5%。
縣本級主要支出項目完成情況:教育支出11110萬元,增長42.9%;科學技術161萬元,下降12.5%;社會保障和就業支出11550萬元,增長2.7%;醫療衛生與計劃生育支出13383萬元,增長52.7%;節能環保支出246萬元,下降86.7%;城鄉社區支出10059萬元,增長35%;農林水支出7144萬元,下降11.1%;住房保障支出1900萬元,增長262.6%。
2、政府性基金預算支出執行情況
全縣政府性基金預算支出59284萬元,增長66.3%。主要支出項目完成情況:城鄉社區支出50299萬元,其他支出8342萬元。
(三)財政預算執行特點
1、財政收入增長平穩,收入質量好于同期。上半年財政收入總體呈現穩步上升的趨勢。截止6月底,全縣財政總收入同比增長17.3%,增幅全市第三。增幅較一季度提高6.2個百分點,較去年同期提高5.9個百分點。同時,收入質量明顯好轉,6月底稅收占比75.7%,較上月增加5.6百分點,排全市第4位,高于全市平均占比0.1個百分點,較上年同期提高了0.7個百分點。
2、中央收入增長快速,財稅改革有序推進。上半年全縣中央級收入增長快速,增幅高達31.3%,高于去年同期40.4個百分點,較今年上半年財政總收入和公共財政收入增幅分別快14個百分點和16.4個百分點。中央級收入大幅增長,是我縣有序推進財稅體制改革的成果。今年5月份開始,全面實行“營改增”財稅改革,增值稅收入結構發生變化。原一般增值稅與現行改征增值稅統一合并,實行中央與地方五五分成。6月底改征增值稅及營業稅中央分成2384萬元,占上半年全縣中央級收入的25.8%,有力拉動中央級收入快速增長。
3、財政支出增長明顯,民生支出保障有力。今年以來,縣財政積極籌措財力支持各項重點支出,確保新增財力傾斜用于民生支出。6月底,全縣財政支出完成92918萬元,增長17.1%,高于上年同期7個百分點,增幅明顯。其中用于教育、科技、社保、醫療等民生支出達55553萬元,增長21.2%,較總支出增幅快4.1個百分點,占總支出的59.8%,高于上年同期2.1個百分點。
(四)財政預算執行存在的問題
1、地方可用財力不足,公共預算收支平衡壓力加大。受國際、國內經濟復雜局面影響,財政收入仍然處于中低速增長的態勢,加上我縣行業發展不平衡,稅源結構單一,地方可用財力不足,公共預算收支平衡壓力加大。1-6月份,全縣稅收收入完成43264萬元,其中交通運輸業稅收8294萬元,金屬加工業稅收208萬元,一次性稅收收入18261萬元,實際地方可用財力不多。
2、土地基金收支矛盾突出,帶來國庫資金調度困難。截止6月底,盡管土地基金實現收入20745萬元,較上年同期增長近4倍,但消化以前年度“兩區”建設項目支出缺口依然不足。上半年土地基金支出50299萬元,超支29554萬元,導致我縣財政國庫資金調度困難。
三、2016年下半年財政工作重點
1、抓好跑項爭資工作。一是研究中央經濟工作會議和國家發展改革會議釋放的2016年國家重大政策信號,針對八大方面60類重點項目提前做好準備,尤其是加快供給側結構性改革、深化經濟體制改革及促進城鄉協調發展、保障和改善民生方面,積極謀劃,有的放矢,配合各部門包裝好項目,爭取國家更多的項目資金及政策支持。并積極爭取省級項目支持,特別是生態流域補償資金。二是通過調研,配合發改委等部門完善跑項爭資激勵機制,充分調動各部門工作積極性。三是積極爭取省廳資金往來、上級轉移支付、地方政府債券等上級資金。
2、抓好財源建設工作。一是研究“財源信貸通”政策延展工作,將“財源信貸通”支持范圍擴大到現代服務業、商貿流通業、電子商務、農業龍頭企業,逐步提高單戶貸款規模限額。二是認真落實省財政廳《關于進一步明確“財政惠農信貸通”幾個有關事項的通知》,積極配合主管部門和合作銀行抓緊落實。特別是要加強與農業擔保公司的銜接,加快推進農業擔保體系建設。三是加大財政信用擔保力度,選取一些有市場、有實力、有成長性好的企業長期合作。
3、抓好政策落實工作。一是積極穩妥做好改革財力測算工作。充分了解公車改革、行政事業單位養老保險改革的精神,做好政策的銜接、資金測算及籌集工作。二是做好財政資金的統籌使用工作。按照國務院《推進財政資金統籌使用方案》的要求,整合財政資金,統籌用于發展急需的重點領域和優先保障民生支出,用足用活積極財政政策。三是配合發改等部門篩選好項目,運用好PPP模式,老項目進行置換,新項目進行包裝工作。我縣將謀劃選擇保障性住房建設運用PPP模式試點。順利推動“營改增”工作,做好改革試點協調工作,密切關注財政收入變動情況,分析原因,提出預案,并做好改革經費保障工作。
4、抓好收入質量工作。一是積極推進縣級綜合治稅工作,完善財稅聯席會議制度,提高征管效率,堵塞征管漏洞。逐步建立優惠政策清單制度,全面開展財稅優惠政策清理規范工作。抓好非稅收入征管,建立非稅征管系統,擠壓非稅收入水分。三是增加土地基金收入,既要抓好土地拍賣工作,增加土地基金收入,又要抓好土地基金清欠工作,增加國庫資金。四是加強對鄉(鎮)財政收入督查,完善鄉(鎮)財政工作考核體系,引導鄉(鎮)將精力放到提高財政收入質量上來。
5、抓好資金使用工作。一是做好財政資金整合工作,特別是認真做好統籌整合使用財政涉農資金工作。優化財政涉農扶貧資金供給機制,保障我縣集中資源打贏脫貧攻堅戰。依據省政府有關工作要求,制定我縣工作方案。二是繼續做好存量資金的清理工作,縣本級每年將對兩年以前結轉結余資金進行清理,盤活存量資金。三是經營好國庫資金、專戶資金。加強與商業銀行的溝通聯系,對國庫資金和專戶資金余額要做好資金的增值保值,增加存款利息收入,爭取財政資金獲得最大效益。四是強化預算執行,保障好民生、政策性支出,確保落實行政事業單位基本養老保險改革、社保提標等政策。五是做好地方政府債券資金使用工作。一方面繼續向省廳申請債務置換額度,并依據經濟發展情況爭取新增債務額度,緩解資金壓力。另一方面加快“兩區”項目建設進度,充分使用好新增債券。六是繼續做好融資工作。縣城投公司積極做好與金融部門的銜接,做好項目包裝,爭取更多融資資金,為縣域經濟發展注入資金活力。
主任、各位副主任、各位委員,2016年財政工作任務艱巨,我們堅信,在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的悉心指導和監督下,在社會各界的支持和幫助下,全縣財稅部門干部振奮精神,努力工作,一定能夠全面完成全年各項財稅工作,為加快建設美麗幸福新宜黃做出積極貢獻!
 
 
附件:
1、二○一五年宜黃縣縣本級一般公共預算收入決算表
2、二○一五年宜黃縣縣本級一般公共預算支出決算表
3、二○一五年宜黃縣縣本級政府性基金預算收入決算表
4、二○一五年宜黃縣縣本級政府性基金預算支出決算表
5、二○一五年宜黃縣縣本級社會保險基金預算收入決算表
6、二○一五年宜黃縣縣本級社會保險基金預算支出決算表
7、二○一五年宜黃縣縣本級社會保險基金預算結余表
8、2016年1-6月宜黃縣財政收入完成情況表
9、2016年1-6月宜黃縣財政支出執行情況表
10、2016年1-6月宜黃縣稅收收入完成情況表
 
 
來源:縣財政局

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